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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANE WACHTER- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4861	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, POTES, FORMAS, BACIA, PRATOS, CUIAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS PARA PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CFE MEMORANDO AS 157/2019.ORDEM DE COMPRA 1559/2019.	2.406,00	2.406,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	OUTROS, POTES, FORMAS, BACIA, PRATOS, CUIAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS PARA PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CFE MEMORANDO AS 157/2019.ORDEM DE COMPRA 1559/2019.	2.406,00
11/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/023776987; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		2.406,00
18/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310714 PAGTO. REF. EMPENHO 004861/2019 CRISTIANE WACHTE ME - 25783			2.406,00
TOTAL		2.406,00	2.406,00	2.406,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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