STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
OUTROS, BOMBONS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE BOMBONS DESTINADOS PARA ATIVIDADES EM ALUSÃO À PÁSCOA COM O CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 161/2019.ORDEM DE COMPRA 1561/2019.
7,49
749,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2019
OUTROS, BOMBONS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE BOMBONS DESTINADOS PARA ATIVIDADES EM ALUSÃO À PÁSCOA COM O CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 161/2019.ORDEM DE COMPRA 1561/2019.
749,00
10/04/2019
OUTROS, BOMBONS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE BOMBONS DESTINADOS PARA ATIVIDADES EM ALUSÃO À PÁSCOA COM O CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 161/2019.ORDEM DE COMPRA 1561/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16461 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
749,00
16/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853276
PAGTO. REF. EMPENHO 004863/2019
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364
749,00
TOTAL
749,00
749,00
749,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
