| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
| Número do empenho: | 4863 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | OUTROS, BOMBONS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE BOMBONS DESTINADOS PARA ATIVIDADES EM ALUSÃO À PÁSCOA COM O CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 161/2019.ORDEM DE COMPRA 1561/2019. | 7,49 | 749,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | OUTROS, BOMBONS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE BOMBONS DESTINADOS PARA ATIVIDADES EM ALUSÃO À PÁSCOA COM O CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 161/2019.ORDEM DE COMPRA 1561/2019. | 749,00 | ||
| 10/04/2019 | OUTROS, BOMBONS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE BOMBONS DESTINADOS PARA ATIVIDADES EM ALUSÃO À PÁSCOA COM O CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 161/2019.ORDEM DE COMPRA 1561/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16461 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 749,00 | ||
| 16/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853276 PAGTO. REF. EMPENHO 004863/2019 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 | 749,00 | ||
| TOTAL | 749,00 | 749,00 | 749,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
