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Exercício: 2019
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4864	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, CALCULADORA, PENDRIVES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 160/2019.ORDEM DE COMPRA 1562/2019.	833,80	833,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	MATERIAIS DIVERSOS, CALCULADORA, PENDRIVES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 160/2019.ORDEM DE COMPRA 1562/2019.	833,80
09/04/2019	MATERIAIS DIVERSOS, CALCULADORA, PENDRIVES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 160/2019.ORDEM DE COMPRA 1562/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 862 ANEXA E ATESTADAL PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH.		833,80
16/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853274 PAGTO. REF. EMPENHO 004864/2019 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561			833,80
TOTAL		833,80	833,80	833,80
SALDO A PAGAR				0,00