STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BEBEDOURO COLUNA INOX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INOX DESTINADO PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MMEORANDO AS Nº 159/2019.ORDEM DE COMPRA 1565/2019.
"REFERENTE SALDO DE REPROGRAMAÇÃO".
1.310,00
1.310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2019
OUTROS, BEBEDOURO COLUNA INOX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INOX DESTINADO PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MMEORANDO AS Nº 159/2019.ORDEM DE COMPRA 1565/2019.
"REFERENTE SALDO DE REPROGRAMAÇÃO".
1.310,00
09/04/2019
OUTROS, BEBEDOURO COLUNA INOX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INOX DESTINADO PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MMEORANDO AS Nº 159/2019.ORDEM DE COMPRA 1565/2019.
"REFERENTE SALDO DE REPROGRAMAÇÃO". LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56969 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
1.310,00
16/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004869/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.310,00
TOTAL
1.310,00
1.310,00
1.310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
