Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4870
Data de lançamento:
08/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, MOP PLAST. PRO S/PEDAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MOP GIRATÓRIOS PARA LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MMEORANDO SS/AB 321/2019.ORDEM DE COMPRA 1576/2019.
290,00
870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2019
OUTROS, MOP PLAST. PRO S/PEDAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MOP GIRATÓRIOS PARA LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MMEORANDO SS/AB 321/2019.ORDEM DE COMPRA 1576/2019.
870,00
09/04/2019
OUTROS, MOP PLAST. PRO S/PEDAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MOP GIRATÓRIOS PARA LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MMEORANDO SS/AB 321/2019.ORDEM DE COMPRA 1576/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8916 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
870,00
16/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004870/2019
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
870,00
TOTAL
870,00
870,00
870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
