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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4876	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Departamento de Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BOLA FUTEBOL CAMPO, REDE FUTSAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E 01 JOGO DE REDE DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SE 397/2019.ORDEM DE COMPRA 1582/2019.	1.027,59	1.027,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	OUTROS, BOLA FUTEBOL CAMPO, REDE FUTSAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E 01 JOGO DE REDE DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SE 397/2019.ORDEM DE COMPRA 1582/2019.	1.027,59
12/04/2019	OUTROS, BOLA FUTEBOL CAMPO, REDE FUTSAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E 01 JOGO DE REDE DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SE 397/2019.ORDEM DE COMPRA 1582/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6483 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		1.027,50
12/04/2019	EMPENHO ANULADO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA.	-0,09
08/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310760 PAGTO. REF. EMPENHO 004876/2019 DUMMEL & CIA LTDA - 21227			1.027,50
TOTAL		1.027,50	1.027,50	1.027,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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