SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FECHADURA, FITA, BROCA, REBITES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 409/2019.ORDEM DE COMPRA 1590/2019.
260,80
260,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2019
OUTROS, FECHADURA, FITA, BROCA, REBITES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 409/2019.ORDEM DE COMPRA 1590/2019.
260,80
30/04/2019
OUTROS, FECHADURA, FITA, BROCA, REBITES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 409/2019.ORDEM DE COMPRA 1590/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57421 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
260,80
06/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004884/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
260,80
TOTAL
260,80
260,80
260,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
