SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CANALETA, PLAFON, MODULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 408/2019.ORDEM DE COMPRA 1594/2019.
371,77
371,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, CANALETA, PLAFON, MODULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 408/2019.ORDEM DE COMPRA 1594/2019.
371,77
08/04/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, CANALETA, PLAFON, MODULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 408/2019.ORDEM DE COMPRA 1594/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 526 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED.CLEDECI CHIESA.
371,77
17/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861808
PAGTO. REF. EMPENHO 004888/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
371,77
TOTAL
371,77
371,77
371,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
