Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
4896
Data de lançamento:
08/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 437/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1602/2019.
2.170,00
2.170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2019
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 437/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1602/2019.
2.170,00
11/04/2019
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 437/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1602/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 054 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
