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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELTON VARGAS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 490 Data de lançamento: 09/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa de Proteção à Saúde das Mulheres
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, ÁLBUN DE GESTANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ÁLBUNS DE GESTANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 003/2019.ORDEM DE COMPRA 38/2019. 80,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2019 OUTROS, ÁLBUN DE GESTANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ÁLBUNS DE GESTANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 003/2019.ORDEM DE COMPRA 38/2019. 160,00
22/02/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ÁLBUNS DE GESTANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 003/2019.ORDEM DE COMPRA 38/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 123 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 160,00
07/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329108 PAGTO. REF. EMPENHO 000490/2019 ELTON VARGAS E CIA LTDA - 637 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.