| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELTON VARGAS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 490 | Data de lançamento: | 09/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Proteção à Saúde das Mulheres | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, ÁLBUN DE GESTANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ÁLBUNS DE GESTANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 003/2019.ORDEM DE COMPRA 38/2019. | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2019 | OUTROS, ÁLBUN DE GESTANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ÁLBUNS DE GESTANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 003/2019.ORDEM DE COMPRA 38/2019. | 160,00 | ||
| 22/02/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ÁLBUNS DE GESTANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 003/2019.ORDEM DE COMPRA 38/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 123 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. | 160,00 | ||
| 07/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329108 PAGTO. REF. EMPENHO 000490/2019 ELTON VARGAS E CIA LTDA - 637 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
