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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AMANDA WEBBER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4905	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE MENTAL DIA 10/04/2019 NA CIDADE DE TUPANCIRETÃ/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 572/2019.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE MENTAL DIA 10/04/2019 NA CIDADE DE TUPANCIRETÃ/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 572/2019.	154,00
08/04/2019	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE MENTAL DIA 10/04/2019 NA CIDADE DE TUPANCIRETÃ/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 572/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		154,00
22/05/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE VIAGEM		-154,00
22/05/2019	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE VIAGEM	-154,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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