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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4923	Data de lançamento:	09/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Toner: MLT D111S. Compatível com a impressora Samsung Xpress M2070W. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 573/2019, PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018.	59,90	179,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2019	Toner: MLT D111S. Compatível com a impressora Samsung Xpress M2070W. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 573/2019, PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018.	179,70
15/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/7397; ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER E SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		179,70
23/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004923/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			179,70
TOTAL		179,70	179,70	179,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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