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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4924	Data de lançamento:	09/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MOLAS, KIT EMBUCHAMENTO, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 446/2019.ORDEM DE COMPRA 1605/2019.	2.210,00	2.210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2019	PEÇAS, MOLAS, KIT EMBUCHAMENTO, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 446/2019.ORDEM DE COMPRA 1605/2019.	2.210,00
11/04/2019	PEÇAS, MOLAS, KIT EMBUCHAMENTO, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 446/2019.ORDEM DE COMPRA 1605/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.787.007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.210,00
17/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310709 PAGTO. REF. EMPENHO 004924/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			2.210,00
TOTAL		2.210,00	2.210,00	2.210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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