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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EGON SCHMIDT E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4926	Data de lançamento:	09/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, KIT AMORTECEDOR, JG. VELAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA DOBLO Nº 137 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1623/2019.	1.402,90	1.402,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2019	PEÇAS, KIT AMORTECEDOR, JG. VELAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA DOBLO Nº 137 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1623/2019.	1.402,90
15/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/583; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.402,90
22/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853290 PAGTO. REF. EMPENHO 004926/2019 EGON SCHMIDT E CIA LTDA - 8549			1.402,90
TOTAL		1.402,90	1.402,90	1.402,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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