Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
494
Data de lançamento:
09/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
OUTROS, SACO LIXO 130L, 12M C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES DE SACOS DE LIXO 130L PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 42/2019.ORDEM DE COMPRA 42/2019.
50,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2019
OUTROS, SACO LIXO 130L, 12M C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES DE SACOS DE LIXO 130L PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 42/2019.ORDEM DE COMPRA 42/2019.
3.000,00
15/01/2019
OUTROS, SACO LIXO 130L, 12M C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES DE SACOS DE LIXO 130L PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 42/2019.ORDEM DE COMPRA 42/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8223 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.000,00
21/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854183
PAGTO. REF. EMPENHO 000494/2019
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
