Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4946 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS, LAMPADA, LACRE PUG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E LACRE DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1635/2019. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2019 |
PEÇAS, LAMPADA, LACRE PUG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E LACRE DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1635/2019. |
50,00 |
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17/04/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/7759; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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50,00 |
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20/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854424
PAGTO. REF. EMPENHO 004946/2019
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 20665 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.