Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4952
Data de lançamento:
11/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, ASSENTO, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1639/2019.
75,50
75,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, ASSENTO, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1639/2019.
75,50
26/04/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/10859; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH.
75,50
03/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854391
PAGTO. REF. EMPENHO 004952/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
75,50
TOTAL
75,50
75,50
75,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
