Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAULO HAMMES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4954 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEIC. SECR. IND E COMERCIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LIMPEZA FOSSA SÉPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA REALIZADO NO BERCÁRIO INDUSTRIAL CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1640/2018. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2019 |
SERVIÇO LIMPEZA FOSSA SÉPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA REALIZADO NO BERCÁRIO INDUSTRIAL CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1640/2018. |
300,00 |
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| 18/04/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/250; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO TELMO P PRASS. |
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300,00 |
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| 24/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310732
PAGTO. REF. EMPENHO 004954/2019
PAULO HAMMES ME - 605 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
