Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4955 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Departamento de Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, CARIMBO 303
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO 303 DESTINADO PARA DEPTO.DE MEIO AMBIENTE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1641/2019. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2019 |
OUTROS, CARIMBO 303
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO 303 DESTINADO PARA DEPTO.DE MEIO AMBIENTE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1641/2019. |
45,00 |
|
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| 25/04/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1041; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA OLINDO DE CAMPOS. |
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45,00 |
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| 06/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854079
PAGTO. REF. EMPENHO 004955/2019
NOELI BUCKER VIANA - 25083 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
