Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MF COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4970 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Construções e Reformas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MADEIRA, PALANQUE 10 X 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE MADEIRA 10X10 DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1653/2019. |
176,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2019 |
MADEIRA, PALANQUE 10 X 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE MADEIRA 10X10 DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1653/2019. |
176,00 |
|
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| 18/04/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1555; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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176,00 |
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| 24/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310726
PAGTO. REF. EMPENHO 004970/2019
MF COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - 15640 |
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176,00 |
| TOTAL |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
