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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4972	Data de lançamento:	11/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, TEE 1. 1/16, ADAPTADOR M012 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TEE 1.1/16 E ADAPTADOR MO12 DESTINADO PARA ROLO Nº 132 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1655/2019.	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2019	PEÇAS, TEE 1. 1/16, ADAPTADOR M012 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TEE 1.1/16 E ADAPTADOR MO12 DESTINADO PARA ROLO Nº 132 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1655/2019.	130,00
18/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/5759; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		130,00
23/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000815 PAGTO. REF. EMPENHO 004972/2019 CARLOS ARLINDO VIANNA ME - 128			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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