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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUGUSTIN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4975	Data de lançamento:	11/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CARCAÇA MANDRIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DE MANDRIL DESTINADO PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1660/2019.	231,77	231,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2019	PEÇAS, CARCAÇA MANDRIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DE MANDRIL DESTINADO PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1660/2019.	231,77
24/05/2019	PEÇAS, CARCAÇA MANDRIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DE MANDRIL DESTINADO PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1660/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 49525, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		231,77
28/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004975/2019 AUGUSTIN E CIA LTDA - 227			231,77
TOTAL		231,77	231,77	231,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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