SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR CORREDORES REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO PARA O CIRCUITO ESTADUAL DE CORRIDAS DIA 14/04/2019 NA CIDADE DE ENTRE IJUÍS/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 449/2019.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2019
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR CORREDORES REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO PARA O CIRCUITO ESTADUAL DE CORRIDAS DIA 14/04/2019 NA CIDADE DE ENTRE IJUÍS/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 449/2019.
120,00
11/04/2019
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR CORREDORES REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO PARA O CIRCUITO ESTADUAL DE CORRIDAS DIA 14/04/2019 NA CIDADE DE ENTRE IJUÍS/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 449/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS.
120,00
16/04/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004983/2019
AIRTON CESAR BODH - 18840
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
