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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	50	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	0,00	21.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	21.900,00
31/01/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/2019.		1.904,25
14/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310581 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.904,25
27/02/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.618,05
15/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000794 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.618,05
28/03/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.640,77
12/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310702 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.640,77
29/04/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.646,78
15/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854414 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.646,78
29/05/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.MAIO/19.		1.496,05
11/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854114 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.496,05
27/06/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JUNHO/2019		1.662,91
11/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000857 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2019 - REF. JUNHO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.662,91
30/07/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.417,94
13/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005099 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.417,94
28/08/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.AGOSTO/19		1.709,60
12/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005135 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.AGOSTO/19			1.709,60
27/09/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. SETEMBRO/2019.		1.289,36
14/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311095 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. SETEMBRO/2019.			1.289,36
31/10/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. OUTUBRO/2019.		1.442,67
12/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311047 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. OUTUBRO/2019.			1.442,67
27/11/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOVEMBRO/2019.		1.577,06
09/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311144 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOVEMBRO/2019.			1.577,06
27/12/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019.		1.889,52
27/12/2019	ANULADO REF. EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-2.605,04
14/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311207 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019.			1.889,52
TOTAL		19.294,96	19.294,96	19.294,96
SALDO A PAGAR				0,00