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Exercício: 2019
Nome do Credor: CINNE PRODUTOSS DE LIMPEZA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5026	Data de lançamento:	15/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Sabonete líquido desengraxante para higienização das mãos em oficinas. Formulação sem abrasivos, proporcionando uma limpeza sem agredir a pele. Embalagem de 5 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SMEC CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº 65/2018, MEMORANDO SAP Nº 193/2019.	30,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2019	Sabonete líquido desengraxante para higienização das mãos em oficinas. Formulação sem abrasivos, proporcionando uma limpeza sem agredir a pele. Embalagem de 5 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SMEC CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº 65/2018, MEMORANDO SAP Nº 193/2019.	60,00
25/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/36624; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		59,99
25/04/2019	ESTORNO PARCIAL DEVIDO VALOR INDEVIDO NOS ITENS	-0,01
30/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861834 PAGTO. REF. EMPENHO 005026/2019 CINNE PRODUTOSS DE LIMPEZA EIRELI - 27107			59,99
TOTAL		59,99	59,99	59,99
SALDO A PAGAR				0,00