Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5033
Data de lançamento:
15/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 093/2019.ORDEM DE COMPRA 1545/2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4825/2019.
0,00
8,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 093/2019.ORDEM DE COMPRA 1545/2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4825/2019.
8,50
15/04/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 093/2019.ORDEM DE COMPRA 1545/2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4825/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9250 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
8,50
23/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329345
PAGTO. REF. EMPENHO 005033/2019
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
8,50
TOTAL
8,50
8,50
8,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
