Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
504
Data de lançamento:
10/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, FIO, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 011/2019.ORDEM DE COMPRA 43/2019.
440,05
440,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, FIO, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 011/2019.ORDEM DE COMPRA 43/2019.
440,05
18/01/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, FIO, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 011/2019.ORDEM DE COMPRA 43/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.438 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
440,05
23/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861454
PAGTO. REF. EMPENHO 000504/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
440,05
TOTAL
440,05
440,05
440,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
