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Exercício: 2019
Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5040	Data de lançamento:	15/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40-2018, MEMORANDO SO 543/2019.	28,50	1.425,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2019	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40-2018, MEMORANDO SO 543/2019.	1.425,00
17/05/2019	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40-2018, MEMORANDO SO 543/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIODA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.425,00
21/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854428 PAGTO. REF. EMPENHO 005040/2019 MOVEIS CELITA LTDA - 23408			1.425,00
TOTAL		1.425,00	1.425,00	1.425,00
SALDO A PAGAR				0,00