Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5044 |
Data de lançamento: |
16/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEÍCULOS PATRULHA AGRÍCOLA |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO PRENSA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA PRENSA DO GALPÃO DE RECICLAGEM CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1705/2019. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2019 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO PRENSA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA PRENSA DO GALPÃO DE RECICLAGEM CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1705/2019. |
180,00 |
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| 18/04/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/51; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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180,00 |
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| 24/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850193
PAGTO. REF. EMPENHO 005044/2019
CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME - 18268 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
