Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5048 |
Data de lançamento: |
16/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, BATERIA 12 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12 AMP. DESTINADA PARA CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1709/2019. |
169,00 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2019 |
OUTROS, BATERIA 12 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12 AMP. DESTINADA PARA CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1709/2019. |
169,00 |
|
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| 17/04/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/023875211; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH. |
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169,00 |
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| 24/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310734
PAGTO. REF. EMPENHO 005048/2019
ADILSON WACHTER ME - 14856 |
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169,00 |
| TOTAL |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
