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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5049	Data de lançamento:	16/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CENTROS SOCIAIS B. PROGRESSO E FLORESTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO TV, PARABÓLICA, ESGOTO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PARABÓLICA, TELEVISÃO, E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TV REALIZADO NOS CENTROS SOCIAIS FLORESTA E PROGRESSO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1710/2019.	770,00	770,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO TV, PARABÓLICA, ESGOTO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PARABÓLICA, TELEVISÃO, E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TV REALIZADO NOS CENTROS SOCIAIS FLORESTA E PROGRESSO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1710/2019.	770,00
17/04/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/144; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH.		770,00
24/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310734 PAGTO. REF. EMPENHO 005049/2019 ADILSON WACHTER ME - 14856			770,00
TOTAL		770,00	770,00	770,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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