Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
507
Data de lançamento:
10/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÃO HIDRAULICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 013/2019.ORDEM DE COMPRA 46/2019.
14,65
14,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÃO HIDRAULICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 013/2019.ORDEM DE COMPRA 46/2019.
14,65
18/01/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÃO HIDRAULICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 013/2019.ORDEM DE COMPRA 46/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.434 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
14,65
22/01/2019
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NOTA FISCAL NÃO SER GASTO DA SECDT.
-14,65
22/01/2019
EMPENHO ANULADO DEVIDO ENCAMINHAMENTO INDEVIDO.
-14,65
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
