SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE MEMORANDO SE 019/2019.ORDEM DE SERVIÇO 47/2019.
5.186,04
5.186,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2019
SERVIÇO DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE MEMORANDO SE 019/2019.ORDEM DE SERVIÇO 47/2019.
5.186,04
30/01/2019
SERVIÇO DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE MEMORANDO SE 019/2019.ORDEM DE SERVIÇO 47/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2271 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
5.186,04
04/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861491, 861490
PAGTO. REF. EMPENHO 000509/2019
MARCOS ANDRE REICHERT e CIA LTDA. - 15500
5.186,04
TOTAL
5.186,04
5.186,04
5.186,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
