SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
FNDE-Programa Brasil Carinhoso
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BONECAS, TAPETE, BRINAQUEDOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECREATIVOS DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 448/2019.ORDEM DE COMPRA 1702/2019.
1.457,50
1.457,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2019
OUTROS, BONECAS, TAPETE, BRINAQUEDOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECREATIVOS DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 448/2019.ORDEM DE COMPRA 1702/2019.
1.457,50
03/05/2019
OUTROS, BONECAS, TAPETE, BRINAQUEDOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECREATIVOS DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 448/2019.ORDEM DE COMPRA 1702/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24.081.558 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.457,50
10/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005114/2019
CRISTIANE WACHTE ME - 25783
1.457,50
TOTAL
1.457,50
1.457,50
1.457,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
