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Exercício: 2019
Nome do Credor: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5115	Data de lançamento:	16/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.00	Água deionizada, para uso em autoclaves. Frasco com 05 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032-2018, MEMORANDO SS/AB 605/2019.	8,29	290,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2019	Água deionizada, para uso em autoclaves. Frasco com 05 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032-2018, MEMORANDO SS/AB 605/2019.	290,15
22/05/2019	Água deionizada, para uso em autoclaves. Frasco com 05 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032-2018, MEMORANDO SS/AB 605/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 308 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES.		290,15
27/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005115/2019 PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 26703			290,15
TOTAL		290,15	290,15	290,15
SALDO A PAGAR				0,00