Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
5126
Data de lançamento:
17/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PREGO 17 X 27, 19 X 39
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS 17X27,19X39 DESTINADOS PARA PESSOA SOB CAD.Nº 569 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº1725/2019.
69,50
69,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2019
OUTROS, PREGO 17 X 27, 19 X 39
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS 17X27,19X39 DESTINADOS PARA PESSOA SOB CAD.Nº 569 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº1725/2019.
69,50
19/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS 17X27,19X39 DESTINADOS PARA PESSOA SOB CAD.Nº 569 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº1725/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12.203 ANEXA E ATESTADA PELA COORD DE DPTO DE HABITAÇÃO MARIA E DEPELLEGRINS TEDESCO.
69,50
27/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005126/2019
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP - 4455
69,50
TOTAL
69,50
69,50
69,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
