Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5131
Data de lançamento:
17/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PISO + CONVIVÊNCIA)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, SABONETE LIQ.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETES E PAPEL TOALHA DESTINADOS PARA USO NO CRAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1727/2019.
163,00
163,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2019
MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, SABONETE LIQ.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETES E PAPEL TOALHA DESTINADOS PARA USO NO CRAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1727/2019.
163,00
23/04/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/9018; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH.
163,00
29/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005131/2019
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
163,00
TOTAL
163,00
163,00
163,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
