| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5133 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Contábil | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA REF. 4001 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS PRESIDENTE GIRATÓRIA REF.4001 CAVALETTI START DESTINADAS PARA SETOR CONTÁBIL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1728/2019. | 708,00 | 1.416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | OUTROS, CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA REF. 4001 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS PRESIDENTE GIRATÓRIA REF.4001 CAVALETTI START DESTINADAS PARA SETOR CONTÁBIL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1728/2019. | 1.416,00 | ||
| 13/05/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/875; ANEXA E ATESTADA PELO CONTADOR ÉDER DONATO. | 1.416,00 | ||
| 16/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310832 PAGTO. REF. EMPENHO 005133/2019 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 1.416,00 | ||
| TOTAL | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
