Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO AR, FILTRO ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 205/2019.ORDEM DE COMPRA 1722/2019.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2019
PEÇAS, FILTRO AR, FILTRO ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 205/2019.ORDEM DE COMPRA 1722/2019.
60,00
17/04/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/9769; ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
60,00
23/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005138/2019
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
