SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CALHA, BRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO NO TELHADO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 0017/2019.ORDEM DE COMPRA 50/2019.
1.460,00
1.460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CALHA, BRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO NO TELHADO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 0017/2019.ORDEM DE COMPRA 50/2019.
1.460,00
18/01/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CALHA, BRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO NO TELHADO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 0017/2019.ORDEM DE COMPRA 50/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.593.452 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
1.460,00
23/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861455
PAGTO. REF. EMPENHO 000514/2019
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
1.460,00
TOTAL
1.460,00
1.460,00
1.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
