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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087

Dados do Empenho
Número do empenho: 5156 Data de lançamento: 17/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVAGENS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 583/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1742/2019. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2019 SERVIÇO LAVAGENS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 583/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1742/2019. 600,00
22/04/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/443; E/444; E/445; E/446; E/447; E/448; E/449; E/450; E/451; E/452; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 600,00
30/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329373 PAGTO. REF. EMPENHO 005156/2019 MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087 - 23967 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.