Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5168 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS, SENSOR, CHICOTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR E CHCOTE DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1753/2019. |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2019 |
PEÇAS, SENSOR, CHICOTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR E CHCOTE DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1753/2019. |
850,00 |
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23/04/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/7776; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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850,00 |
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24/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310846
PAGTO. REF. EMPENHO 005168/2019
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 20665 |
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850,00 |
TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.