Nome do Credor: MASAR EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5170
Data de lançamento:
17/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ESTEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTEIRA REALIZADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1755/2019.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ESTEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTEIRA REALIZADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1755/2019.
150,00
30/04/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ESTEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTEIRA REALIZADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1755/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 966 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICARDO GASTRIG DO CORPO DE BOMBEIROS.
150,00
06/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005170/2019
MASAR EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA - 24126
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
