Nome do Credor: MASAR EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5171
Data de lançamento:
17/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SILICONE KIT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE SILICONE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESTEIRA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1756/2019.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2019
OUTROS, SILICONE KIT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE SILICONE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESTEIRA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1756/2019.
60,00
30/04/2019
OUTROS, SILICONE KIT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE SILICONE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESTEIRA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1756/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1686 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICARDO GASTRING DO CORPO DE BOMBEIROS.
60,00
06/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005171/2019
MASAR EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA - 24126
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
