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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5172 Data de lançamento: 17/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO AFERIÇAO TACÓGRAFO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 173 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1757/2019. 425,83 425,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2019 SERVIÇO AFERIÇAO TACÓGRAFO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 173 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1757/2019. 425,83
23/04/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/223; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 335,74
23/04/2019 ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR, CFE MEMORANDO SETOR DE COMPRAS. -90,09
24/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310846 PAGTO. REF. EMPENHO 005172/2019 AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 20665 335,74
TOTAL 335,74 335,74 335,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.