Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
518
Data de lançamento:
10/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CERAMICA, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICA E ARGAMASSA PARA TROCA DE PISO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 023/2019.ORDEM DE COMPRA 52/2019.
240,50
240,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CERAMICA, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICA E ARGAMASSA PARA TROCA DE PISO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 023/2019.ORDEM DE COMPRA 52/2019.
240,50
18/01/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CERAMICA, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICA E ARGAMASSA PARA TROCA DE PISO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 023/2019.ORDEM DE COMPRA 52/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10435 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
240,50
23/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861454
PAGTO. REF. EMPENHO 000518/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
240,50
TOTAL
240,50
240,50
240,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
