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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDER LUIS DONATO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5181 Data de lançamento: 17/04/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR CONTÁBIL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor Contábil
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE DA GIGOV-PF/CAIXA REFERENTE PROJETO FINASA/CAIXA DIA 17/04/2019 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 212/2019. 0,00 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2019 VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE DA GIGOV-PF/CAIXA REFERENTE PROJETO FINASA/CAIXA DIA 17/04/2019 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 212/2019. 77,00
17/04/2019 VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE DA GIGOV-PF/CAIXA REFERENTE PROJETO FINASA/CAIXA DIA 17/04/2019 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 212/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 77,00
29/04/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005181/2019 EDER LUIS DONATO - 23546 77,00
TOTAL 77,00 77,00 77,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.