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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDER LUIS DONATO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5181	Data de lançamento:	17/04/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR CONTÁBIL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor Contábil
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE DA GIGOV-PF/CAIXA REFERENTE PROJETO FINASA/CAIXA DIA 17/04/2019 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 212/2019.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2019	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE DA GIGOV-PF/CAIXA REFERENTE PROJETO FINASA/CAIXA DIA 17/04/2019 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 212/2019.	77,00
17/04/2019	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE DA GIGOV-PF/CAIXA REFERENTE PROJETO FINASA/CAIXA DIA 17/04/2019 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 212/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		77,00
29/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005181/2019 EDER LUIS DONATO - 23546			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00