Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
5192
Data de lançamento:
18/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 441/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1765/2019.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 441/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1765/2019.
350,00
16/05/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 441/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1765/2019. LIQUIDADO CFME NF 56, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
