Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5195
Data de lançamento:
18/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa:
4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5000.00
TIJOLOS MACIÇOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 TIJOLOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS 25 DE JULHO,RUA TIRADENTES E RUA FLORES DA CUNHA, CFE MEMORANDO SO 550/2019.ORDEM DE COMPRA 1768/2019.
0,48
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2019
TIJOLOS MACIÇOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 TIJOLOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS 25 DE JULHO,RUA TIRADENTES E RUA FLORES DA CUNHA, CFE MEMORANDO SO 550/2019.ORDEM DE COMPRA 1768/2019.
2.400,00
21/05/2019
TIJOLOS MACIÇOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 TIJOLOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS 25 DE JULHO,RUA TIRADENTES E RUA FLORES DA CUNHA, CFE MEMORANDO SO 550/2019.ORDEM DE COMPRA 1768/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.837 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.400,00
23/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310845
PAGTO. REF. EMPENHO 005195/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
