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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5197	Data de lançamento:	18/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA CABINE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CABINE DESTINADA PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 519/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1771/2019.	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2019	SERVIÇO SOLDA CABINE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CABINE DESTINADA PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 519/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1771/2019.	580,00
24/04/2019	SERVIÇO SOLDA CABINE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CABINE DESTINADA PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 519/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1771/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 066 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		580,00
29/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854373 PAGTO. REF. EMPENHO 005197/2019 VILMAR TARRACH ME - 14097			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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